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北京市房山区人力资源和社会保障局2015年度部门决算

来源: 时间:2016-09-05

2015年度房山区人力资源和社会保障局部门决算说明

 一、部门基本情况

(一)部门职责

1、贯彻落实国家及北京市关于人力资源和社会保障的法律、法规、规章和政策,起草本区行政规范性文件草案并组织实施;根据北京市人力资源和社会保障事业总体规划及本区国民经济社会发展规划,拟定本地区人力资源和社会保障事业发展规划、计划,并组织实施和监督检查。

2、负责本区人力资源和社会保障各项改革及政策落实的调查研究,研究城乡一体化建设中的人力资源和社会保障的政策和相关问题。

3、拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,依法管理人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

4、负责本区城乡劳动力开发利用和就业工作。拟订并落实统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,会同有关部门研究落实就业援助制度;贯彻落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施。

5、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及补充保险政策和标准;贯彻落实社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

6、负责本区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金平稳运行。

7、负责本区机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作;组织实施机关、事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴、奖金等政策;组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,组织实施事业单位人员和机关工勤人员相关管理政策;贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策;负责高层次专业技术人才选拔、培养、管理和服务工作;负责引进国外智力工作。

9、组织实施本区军队转业干部安置相关政策和教育培训,落实安置计划;组织实施企业军队转业干部解困和稳定相关政策;承担自主择业军队转业干部相关管理和服务工作;组织实施驻区部队随军家属就业服务政策。   

10、负责本区行政机关公务员综合管理,组织实施公务员管理方面的政策规定;按规定承担区政府部门的督查考核和绩效考评有关工作。

11、会同有关部门落实本区农民工相关政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12、贯彻落实劳动关系相关政策和劳动、人事争议调解仲裁制度;完善劳动关系协调机制,贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

13、承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

本部门决算单位由北京市房山区人力资源和社会保障局(本级)和北京市房山区社会保险事业管理中心两个单位构成。

表:北京市房山区人力资源和社会保障局所属单位具体名单

序号

基层单位名称

1

 北京市房山区人力资源和社会保障局(本级)

2

 北京市房山区社会保险事业管理中心

 

二、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计89194.32万元,其中:本年收入 87416.23 万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余 1778.09万元。在本年收入中,财政拨款收入87416.23万元,占收入合计的100 %;上级补助收入0.00万元,占收入合计的 0.00 %;事业收入0.00万元,占收入合计的 0.00 %;经营收入 0.00万元,占收入合计的0.00 %;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的 0.00%;其他收入 0.00万元,占收入合计的0.00 %

2015年度本年支出合计 87920.91万元,其中:基本支出7321.85万元,占支出合计的 8.33 %;项目支出 80599.06万元,占支出合计的 91.67 %;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的 0.00 %;经营支出 0.00万元,占支出合计的 0.00%;对附属单位补助支出 0.00万元,占支出合计的0.00 %。   

2015年结余分配 0.00万元,年末结转和结余1273.41万元。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出 87920.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 55.60万元,占本年财政拨款支出0.06%;教育支出2718.51万元,占本年财政拨款支出3.09%;社会保障和就业支出74005.25万元,占本年财政拨款支出 84.17 %;医疗卫生与计划生育支出11141.55万元,占本年财政拨款支出 12.67 %

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2015年度决算 55.60万元,与2015年年初预算相等,增长0.00%。其中:

“人力资源事务”2015年度决算 55.60万元,与2015年年初预算相等,增长0.00%主要原因:干部教育培训经费预算与实际支出相符。

2、“教育支出”2015年度决算 2718.51万元,比2015年年初预算减少627.39万元,下降18.75 %。其中:

“普通教育”2015年度决算2718.51万元,比2015年年初预算减少627.39万元,下降18.75 %。主要原因:本项经费属于大学生村官人员经费,本年度招聘大学生村官人数的减少是经费减少的原因。

3、“社会保障和就业支出”2015年度决算74005.25万元,比2015年年初预算增加7767.79万元,增长11.73%。其中:

“人力资源和社会保障管理事务”2015年度决算6792.08万元,比2015年年初预算增加248.78万元,增长3.80%。主要原因:本年度调整了人员经费标准。

“财政对社会保险基金的补助”2015年度决算56100.85万元,比2015年年初预算增加354.25万元,增长0.64%。主要原因:本年度社会保险补助标准的提高使社会保险基金补助有所增加。

“行政事业单位离退休”2015年度决算995.39万元,比2015年年初预算增加329.97万元,增长49.59%。主要原因:本年度退休人员经费标准的调整以及退休人员数量的增加。

“就业补助”2015年度决算6092.65万元,比2015年年初预算增加3400.61万元,增长126.32%。主要原因:本年度增加了职业培训补贴538.77万元、社会公益性组织岗位补贴2479万元等资金。

“残疾人事业”2015年度决算163.19万元,比2015年年初预算增加163.19万元,增长100%。主要原因:本资金由市专项列支,未列入年初预算。

“其他社会保障和就业支出”2015年度决算3861.09万元,比2015年年初预算增加3270.99万元,增长554.31%。主要原因:增加两节期间送温暖、房山区人事考试经费、夏庄综合业务楼办公配套设施资金等原因。

4、“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算11141.55万元,比2015年年初预算增加5315.45万元,增长91.24%。其中:

“医疗保障”2015年度决算11141.55万元,比2015年年初预算增加5315.45万元,增长91.24%。主要原因:享受城镇居民基本医疗保险标准和人数的增加。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入决算情况

2015年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2015年本部门使用财政拨款安排基本支出7321.85万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置

六、2015年度“三公”经费财政拨款支出说明  

(一)“三公”经费的单位范围

房山区人力资源和社会保障局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

(二)“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)“三公”经费财政拨款决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款决算数44.12万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算48.66万元减少4.54万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2015年决算数0.00万元,与2015年年初预算数0.00万元相等。主要原因:今年未发生因公出国(境)费用。

2.公务接待费。2015年决算数0.14万元,比2015年年初预算数4.56万元减少4.42万元。主要原因:本年度发生公务接待次数的减少。2015年公务接待费主要用于市社保中心来我局召开档案管理工作会,共接待5个外区县社保中心相关人员。公务接待1批次,公务接待30人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数43.98万元,比2015年年初预算数44.10万元减少0.12万元。其中,公务用车购置费2015年决算数0.00万元,与2015年年初预算数0.00万元相等。主要原因:今年未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费2015年决算数43.98万元,比2015年年初预算数44.10万元减少0.12万元,主要原因:本年度按照年初预算标准减少公车出行次数控制三公经费支出。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油25万元,公务用车维修7.62万元,公务用车保险8.62万元,公务用车其他支出2.74万元。2015年实有公务用车29辆,车均运行维护费1.52万元。

七、2015年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计1019.00万元。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2015年房山区人力资源和社会保障局政府采购支出总额179.68万元,其中:政府采购货物支出179.68万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。

(三)政府购买服务项目支出情况

2015年房山区人力资源和社会保障局政府购买服务项目支出总额0.00万元。

(四)国有资产占用情况

固定资产总额4625.02万元,其中:汽车29辆,508.03万元;单价200万元以上的设备0台(套),0.00万元。