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北京市房山区人力资源和社会保障局2016年部门预算

来源:| 时间:2016-01-29

北京市房山区人力资源和社会保障局

2016年部门预算编制说明

一、单位基本情况

1、部门概况

房山区人力资源和社会保障局单位性质属机关行政单位,部门预算单位数1个。

2.机构人员情况。

我单位编制数420人,其中:行政人员57人,工勤人员7人,参照公务员法管理人员207人,事业单位人员149人,单位编制数本年度没有变化。实有在职人数363人,其中:行政人员51人,工勤人员7人,参照公务员法管理人员174人,事业单位人员131人。另外,离休人员1人,退休人员108人,遗属1人,安排复退军人37人、编外人员12人。

二、部门预算收入情况

根据财政局下达我单位2016年部门预算批复的通知,我单位2016年部门预算收入94251.13万元,其中:基本支出预算5798.92万元,项目支出预算88452.21万元。

三、部门预算支出情况

根据2016年部门预算批复,我单位2016年预算支出94251.13万元。具体支出如下;

1、基本支出预算5798.92万元,其中:人员经费5387.4万元,公用经费411.52万元。基本支出预算属于社会保障和就业支出。

2、项目支出预算

项目支出预算88452.21万元,其中:教育支出3090万元,社会保障和就业支出76364.83万元,医疗卫生与计划生育支出8997.38万元。

 

 

 

                          2016年1月25日