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北京市房山区人力资源和社会保障局2016年度部门决算

来源: 时间:2017-10-12

北京市房山区人力资源和社会保障局

2016年度部门决算公开说明 

     一、部门基本情况

(一)部门职责

1、贯彻落实国家及北京市关于人力资源和社会保障的法律、法规、规章和政策,起草本区行政规范性文件草案并组织实施;根据北京市人力资源和社会保障事业总体规划及本区国民经济社会发展规划,拟定本地区人力资源和社会保障事业发展规划、计划,并组织实施和监督检查。

2、负责本区人力资源和社会保障各项改革及政策落实的调查研究,研究城乡一体化建设中的人力资源和社会保障的政策和相关问题。

3、拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,依法管理人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

4、负责本区城乡劳动力开发利用和就业工作。拟订并落实统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,会同有关部门研究落实就业援助制度;贯彻落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施。

5、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及补充保险政策和标准;贯彻落实社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

6、负责本区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金平稳运行。

7、负责本区机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作;组织实施机关、事业单位工作人员工

资、福利、津贴、补贴、奖金等政策;组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,组织实施事业单位人员和机关工勤人员相关管理政策;贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策;负责高层次专业技术人才选拔、培养、管理和服务工作;负责引进国外智力工作。

9、组织实施本区军队转业干部安置相关政策和教育培训,落实安置计划;组织实施企业军队转业干部解困和稳定相关政策;承担自主择业军队转业干部相关管理和服务工作;组织实施驻区部队随军家属就业服务政策。   

10、负责本区行政机关公务员综合管理,组织实施公务员管理方面的政策规定;按规定承担区政府部门的督查考核和绩效考评有关工作。

11、会同有关部门落实本区农民工相关政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12、贯彻落实劳动关系相关政策和劳动、人事争议调解仲裁制度;完善劳动关系协调机制,贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

13、承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

本部门决算单位由北京市房山区人力资源和社会保障局(本级)构成。

 二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计94586.52万元,其中:本年收入93313.11万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1273.41万元。在本年收入中,财政拨款收入93313.11万元,占收入合计的100%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

2016年度本年支出合计93767.99万元,其中:基本支出7182.91万元,占支出合计的7.66%;项目支出86585.08万元,占支出合计的92.34%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。   

2016年结余分配0.00万元,年末结转和结余818.53万元。    

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出93767.99万元,主要用于以下方面:教育支出1984.01万元,占本年财政拨款支出2.116%;社会保障和就业支出80174.86万元,占本年财政拨款支出85.504%;医疗卫生与计划生育支出11605.12万元,占本年财政拨款支出12.376%;农林水支出4.00万元,占本年财政拨款支出0.004%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出” 2016年度决算1984.01万元,比2016年年初预算减少1105.99万元,减少35.79%。其中:

“普通教育”2016年度决算1984.01万元,比2016年年初预算减少1105.99万元,下降35.79 %。主要原因:本项经费属于大学生村官人员经费,本年度招聘大学生村官人数的减少是经费减少的原因。

2、“社会保障和就业支出”2016年度决算80174.86万元,比2016年年初预算减少1988.89万元,减少2.42%。其中:

“人力资源和社会保障管理事务”2016年度决算7884.06万元,比2016年年初预算增加468.84万元,增长6.32%。主要原因:本年度调整了人员经费标准。

“财政对社会保险基金的补助”2016年度决算63611.16万元,比2016年年初预算增加926.65万元,增长1.48%。主要原因:本年度社会保险补助标准的提高使社会保险基金补助有所增加。

“行政事业单位离退休”2016年度决算112.86万元,比2016年年初预算增加2.98万元,增长2.71%。主要原因:本年度退休人员经费标准的调整以及退休人员数量的增加。

“就业补助”2016年度决算4451.15万元,比2016年年初预算减少3008.44万元,减少40.33%。主要原因:享受就业补助人员比预算减少。

“残疾人事业”2016年度决算176.13万元,比2016年年初预算增加176.13万元,增长100%。主要原因:追加市专项。

“其他社会保障和就业支出”2016年度决算3939.50万元,比2016年年初预算减少555.05万元,减少12.35%。主要原因:百校千才进房山系列活动项目年底完成,于2017年支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算11605.12万元,比2016年年初预算增加2607.74万元,增长28.98%。其中:

“医疗保障”2016年度决算11605.12万元,比2016年年初预算增加2607.74万元,增长28.98%。主要原因:享受城镇居民基本医疗保险标准和人数的增加。

4、“农林水支出”2016年度决算4.00万元,比2016年年初预算增加4.00万元,增长100%。其中:

“普惠金融发展支出”2016年度决算4.00万元,比2016年年初预算增加4.00万元,增长100%。主要原因:追加市专项。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项收支。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出7182.91万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2016年“三公”经费财政拨款决算数28.35万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算48.72万元减少20.37万元。其中:

(一)因公出国(境)费用。2016年决算数0.00万元,比 2016年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:本年未发生因公出国(境)费用;2016年因公出国(境)费用本年未发生,2016年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

(二)公务接待费。2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数4.62万元减少4.62万元。主要原因:本年未发生公务接待费用。2016年公务接待费本年未发生。公务接待0批次,公务接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费。2016年决算数28.35万元,比2016年年初预算数44.10万元减少15.75万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:本年未购置公务用车,2016年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数28.35万元,比2016年年初预算数44.10万元减少15.75万元,主要原因:事业单位车改封存车辆,减少了公务用车运行维护费。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油10.64万元,公务用车维修7.11万元,公务用车保险7.32万元,公务用车其他支出3.28万元。2016年公务用车保有量22辆,车均运行维护费1.29万元。

七、2016年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计999.59万元,比上年减少19.41万元,减少原因:主要是公务用车运行维护费减少。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2016年北京市房山区人力资源和社会保障局政府采购支出总额1191.87万元,其中:政府采购货物支出1191.87万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1191.87万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

固定资产总额4863.72万元,其中:汽车22辆,381.79万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

国有资本经营预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

八、2016年度部门绩效评价情况

(一)绩效评价工作开展情况。

2017年,北京市房山区人力资源和社会保障局对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目0个,涉及金额0.00万元。评价结果:无。

(二)项目绩效评价报告

本年度未开展此项工作。